Dokument „Podróż służbowa” w 1C ZUP 8.3 służy do obliczania i obliczania płatności na rzecz oddelegowanych pracowników na podstawie średnich zarobków, a także do prawidłowego odzwierciedlania godzin pracy. Dziennik dokumentów „Podróż służbowa” dostępny jest zarówno w zakładce „Personel”, jak i w sekcji „Wynagrodzenie”.

Aby umówić podróż służbową pracownika, kliknij przycisk „Utwórz”. Do dokumentu wpisujemy dane: miesiąc rozliczenia, pracownik, datę dokumentu, datę rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, w razie potrzeby ustawiana jest flaga zwalniająca stawkę za okres nieobecności pracownika pracownik.

Po wybraniu pracownika i okresie podróży służbowej program automatycznie, bez dodatkowych poleceń, oblicza średnie zarobki pracownika (na podstawie danych dostępnych w 1C ZUP), wysokość naliczonych diet oraz potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane te są wyświetlane na karcie Główne.

W polu „Płatność” należy wybrać z rozwijanej listy, w jaki sposób diety podróżne będą wypłacane pracownikowi - z wynagrodzeniem, w okresie międzypłatowym lub w jego trakcie (czyli osobna płatność). W tym miejscu podana jest także data płatności.

Domyślnie średnie zarobki liczone są za 12 miesięcy. Aby zastosować inny okres do obliczeń, należy kliknąć link „Zmień” obok pola średnich zarobków. Otworzy się formularz „Wprowadzanie danych do wyliczenia średnich zarobków”, w którym należy sprawdzić okres rozliczeniowy – „Podano ręcznie”, wskazać żądany okres i kliknąć „Przeczytaj ponownie”. Średnie zarobki zostaną przeliczone, aby zapisać należy kliknąć „OK”.

Naliczone diety podróżne są widoczne w zakładce „Naliczone szczegółowo”. Tutaj, w razie potrzeby, możesz ręcznie zmienić kwotę (w przeciwieństwie do zakładki „Główne”, gdzie kwoty nie można zmienić).

Jeżeli pracownik zostaje wysłany do jednego z województw, w którym praca uprawnia go do preferencyjnego okresu emerytalnego, powinien otworzyć zakładkę „Doświadczenie PFR” i wybrać żądaną wartość w polu „Warunki terytorialne”.

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

W zakładce „Dodatkowe” wskazane są informacje dotyczące podróży służbowej – miasto i organizacja celu podróży, źródło finansowania, podstawa i cel, liczba dni w podróży.

Dokument „Podróż służbowa” odbywa się w zwykły sposób. Dokument przewiduje wydruk zamówienia na podróż służbową (formularz T-9), zaświadczenia o podróży (T-10), przydziału pracy (T-10a), a także obliczenia średnich zarobków i rozliczeń międzyokresowych .

Naliczanie i obliczanie diet podróżnych w 1C ZUP

Jeśli utworzymy i wypełnimy dokument „” za miesiąc, zobaczymy, że nie ma w nim podróży służbowych. Dzieje się tak, ponieważ obliczenie płatności na podstawie średnich zarobków (diety podróżne) w programie odbywa się na podstawie samego dokumentu „Podróż służbowa”; ponowne naliczenie nie jest wymagane.

Opłata za podróż obejmuje:

Wypłata diet podróżnych

Jeżeli w dokumencie 1C ZUP „Podróż służbowa” w zakładce „Główne” wybrano płatność „Z wynagrodzeniem” lub „Z zaliczką”, to podczas tworzenia i automatycznego wypełniania ogólnego zestawienia dotyczącego wynagrodzenia lub zaliczki program uwzględnić w nim zwrot kosztów podróży.

Jeżeli została wybrana płatność „W okresie międzyrozliczeniowym”, może ona zostać zrealizowana także automatycznie. Można to zrobić na dwa sposoby.

1) W dokumencie „Podróż służbowa” kliknij przycisk „Zapłać”:

Otworzy się wypełniony formularz „Wypłata naliczonego wynagrodzenia”, zawierający dane dotyczące wypłaty diet podróżnych. Wskazuje dokument płatności - wyciąg do kasjera lub do banku, w zależności od istniejących ustawień dla organizacji i konkretnego pracownika. Klikając przycisk „Edytuj” możesz w razie potrzeby dokonać edycji wyciągu.

Kliknięcie przycisku „Opublikuj i zamknij” powoduje opublikowanie wyciągu.

2) Innym sposobem odzwierciedlenia wypłaty diet podróżnych w okresie międzypłatowym jest utworzenie nowego, wybranie „Podróże służbowe” w polu „Zapłać” i skorzystanie z linku do wskazania jednego lub większej liczby dokumentów uzupełniających – „Podróż służbowa” . Kwoty wypłaty zostaną uzupełnione automatycznie. Następnie dokonaj płatności w zwykły sposób.

Organizacja wyjazdu służbowego dla grupy pracowników

Aby „wysłać” kilka osób w jedną podróż służbową w 1C ZUP 8.3, należy kliknąć „Utwórz T-9a” w dzienniku podróży służbowych:

Zostanie utworzony dokument „Wycieczka grupowa”, w którym należy wpisać wiersze i wskazać w każdym z nich pracownika, okres wyjazdu oraz czas podróży, cel podróży, cel, źródło finansowania:

Witajcie drodzy czytelnicy bloga. Niedawno na łamach bloga dość szczegółowo poruszane były kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi i wynagrodzeniem urlopowym. W tych materiałach przedstawiłem całkiem ciekawe możliwości, o których wielu nie wiedziało lub zapomniało. Jeśli nie czytałeś tych publikacji, możesz je również przeczytać. Przyda się to zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom oprogramowania 1C ZUP.

Dziś przyjrzymy się działaniu programu naliczenie czasu spędzonego w podróży służbowej, czyli dokument. Będzie to swego rodzaju kontynuacja wcześniej wspomnianych materiałów i przyda się również doświadczonym użytkownikom 1C ZUP, ponieważ będę analizował złożone przykłady rozliczeń międzyokresowych. W przykładach przyjrzymy się dwóm możliwościom opłacenia podróży służbowych, w których pracownik pracował w weekendy/święta:

• Jednorazowa płatność na podstawie średnich zarobków (przy użyciu „Harmonogramy indywidualne”);
• Podwójna płatność (za pomocą document „Opłata za święta i weekendy organizacji”).

Trochę teorii

✅

✅

✅

Pojęcie podróży służbowej jest dość jasno określone w Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej w artykule 166: „ Podróż służbowa- wyjazd pracownika na zlecenie pracodawcy na czas określony w celu wykonania zadania służbowego poza miejscem pracy stałej. Za podróże służbowe nie uważa się podróży służbowych pracowników, których stała praca wykonywana jest w drodze lub mają charakter podróżniczy.”

Podkreślę także pozycję artykułu 167 Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej: „Pracownik wysłany w podróż służbową ma gwarancję zachowania swojego miejsca pracy (stanowiska) i średnich zarobków, a także zwrotu wydatków związanych z podróżą służbową.”

Opcje obliczania diet za podróże powstają, jeśli dni podróży służbowych przypadają na weekendy lub święta. Jeżeli początkowo nie była przewidziana praca w weekendy lub święta, za pracę w takie dni w podróży służbowej zapewnia się podwójne wynagrodzenie - art. 153 Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli praca w weekendy i święta została z góry przewidziana i określona w zamówieniu lub oficjalnym zadaniu dotyczącym podróży służbowej, wówczas takie dni są obliczane na podstawie średnich zarobków.

Diety na podróże uzależnione od średnich zarobków + jednorazowa płatność za pracę w weekendy (z wykorzystaniem „Rozkładów indywidualnych”)

✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Tak więc, zgodnie z warunkami z przykładu, główny inżynier ds. konserwacji sprzętu w naszym serwisie samochodowym został wysłany w podróż służbową do sąsiedniego miasta, gdzie przygotowują się do otwarcia oddziału, aby pomóc w skonfigurowaniu sprzętu. Wyjazd służbowy przewidziany jest na 10 dni – od 08.04.2014 do 13.08.2014. Jednocześnie zaplanowane są prace w sobotę (09.08) i niedzielę (10.08). W związku z tym zmienia się planowany harmonogram pracy pracownika na sierpień, który we wszystkich poprzednich miesiącach jego pracy nie uległ zmianie – 40-godzinny pięciodniowy tydzień pracy.

Na początek wpiszemy indywidualny grafik dla tego pracownika na sierpień 2014. W tym celu użyjemy dokumentu „Wprowadzanie indywidualnych grafików pracy dla organizacji”. Znajdziesz go na pulpicie programu w zakładce „Płace” w środkowej kolumnie. W dokumencie wskazujemy miesiąc sierpień i dodajemy nowy wiersz w sekcji tabelarycznej, w którym wybieramy pracownika Gawriłowa. W takim przypadku wiersz zostanie wypełniony informacją o planowanym grafiku pracy tego pracownika. Na 9 i 10 sierpnia ustalimy 8-godzinny wymiar czasu pracy w celach. W takim przypadku po powrocie z podróży służbowej pracownikowi zostaną przyznane dni wolne w piątek i sobotę. Dlatego usuwamy ósemki z komórek na 14 i 15 sierpnia. Wykonujemy dokument.

Następnie, jeśli organizacja prowadzi szczegółową dokumentację kadrową, wówczas tworzymy dokument dla podsystemu akt osobowych „Organizacyjne wyjazdy służbowe”. Dokument ten nie kalkuluje kwot, ale jest dokumentem personalnym - musi go wpisać pracownik działu personalnego. Znajdziesz go na pulpicie programu w zakładce „Księgowość osobowa”.

Możesz otworzyć to przetwarzanie, klikając przycisk „Otwórz rozliczenia międzyokresowe” w dokumencie personelu „Wyjazdy służbowe organizacji”.

Stwórzmy więc, obliczmy i opublikujmy dokument „Płatność na podstawie średnich zarobków”. Otwórzmy go i zobaczmy, co program dla nas obliczył. Dzięki zastosowaniu przetwarzania „Analiza niestawienia się” wszystkie pola zostały wypełnione automatycznie i dokonano kalkulacji.

Aby przeanalizować obliczoną kwotę, wygodnie jest otworzyć wydrukowaną formę tego dokumentu - „Obliczanie średnich zarobków”.

Należy pamiętać, że ponieważ pracownik został zatrudniony przez organizację 1 stycznia 2014 r., dochód został wzięty pod uwagę nie przez 12 miesięcy, jak oczekiwano, ale przez 7. Ponadto dni robocze w lipcu nie zostały w pełni uwzględnione, ponieważ pracownik był na urlopie przez pół miesiąca. Zatem obliczanie diet podróżnych odbywa się według wzoru:

Średnie_dzienne_zarobki * Liczba_dni_podróży_służbowej = Dochód_za_okres_wypłaty / Liczba_dni_okresu_rozliczenia * Liczba_dni_podróży_służbowej = 229 782,61 / 130 * 10 = 17 675,60

W programie uwzględniono dokładnie 10 dni podróży służbowej, odkąd wprowadziliśmy indywidualny harmonogram, w którym sobota i niedziela przypadająca na podróż służbową traktowana jest jako dni robocze.

Diety na podróże oparte na średnich zarobkach + podwójna płaca za pracę w weekendy (dokument „Opłata za święta i weekendy organizacji”)

✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Zmieńmy więc trochę warunki naszego przykładu. Pracownik Gawriłow udał się w podróż służbową w tych samych terminach, ale nie spodziewano się pracy w sobotę i niedzielę. Już na miejscu zdecydowano, że w weekendy trzeba wychodzić w celu załatwienia pilnych spraw. Uzyskano zgodę kierownictwa.

Ponieważ nie było z góry wiadomo, że pracownik będzie musiał pracować w weekendy, jego 40-godzinny pięciodniowy rozkład pracy nie ulegnie zmianie (nie będziemy stosować indywidualnych rozkładów pracy). Podobnie jak w poprzednim przykładzie, wprowadzimy dokument personalny „Organizacyjne wyjazdy służbowe” na podstawie którego stworzymy dokument rozliczeniowy „Płatność na podstawie średnich zarobków” za pomocą przetwarzania „Analiza niestawienia się”. Przypomnę, że możesz przeczytać szczegółowo o korzystaniu z tego przetwarzania.

Otwórzmy utworzony i obliczony dokument „Płatność na podstawie średnich zarobków” i przeanalizuj otrzymaną kwotę.

Średnie dzienne zarobki nie uległy zmianie i jest to prawidłowe, ponieważ w okresie rozliczeniowym nic nie zmienialiśmy. Ale kwota płatności uległa zmianie, ponieważ w momencie obliczania tego dokumentu jest 8 dni podróży służbowej (sobota i niedziela są dniami wolnymi zgodnie z harmonogramem). Stąd otrzymujemy: 1767,56 * 8 = 14140,48 rub.

Teraz musisz odzwierciedlić wynagrodzenie za pracę w weekendy w podwójnej stawce. W tym celu użyjemy dokumentu „Opłata za święta i weekendy organizacji.” Dokument powinien wyglądać następująco:

W sumie dokument powinien zawierać 4 linie, po dwie na każdy dzień. Płatności dokonywane są według dwóch rodzajów kalkulacji „Zapłata za pracę w święta i weekendy” I „Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święta i weekendy.” Lepiej wypełnić go ręcznie. W takim przypadku dane w polu „Stawka taryfy godzinowej” są obliczane automatycznie przez program. Konfigurowanie opcji obliczania tego wskaźnika odbywa się w „Parametry księgowe” na zakładkę „Algorytmy obliczeniowe” w grupie przełączników „Przeliczając wynagrodzenie miesięczne na stawkę godzinową należy zastosować:”. Omówiłem te ustawienia szczegółowo w odpowiednim artykule. Pole „Wynik” wypełniane jest także automatycznie na podstawie wyników danych w polach „Przepracowane godziny” i „Stawka godzinowa”. Wykonujemy dokument.

Podsumować. Oba przykłady zasadniczo odzwierciedlają dwie możliwości pracy w dzień wolny, które przewiduje Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej. Pierwszy przykład dotyczy zasadniczo pracy w czasie wolnym. Po powrocie z podróży służbowej pracownik otrzymuje dwa dni wolne. Drugi przykład to podwójna płaca za pracę w weekend.

To najprostszy przykład i dlatego nie będę go ilustrował osobno.

To wszystko na dzisiaj! Już niedługo pojawią się nowe ciekawe materiały nt.

Aby jako pierwszy dowiedzieć się o nowych publikacjach, subskrybuj aktualizacje mojego bloga:

Uczymy się sporządzać raporty wydatków na przykładach (1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T12:30:37+00:00

Z moich obserwacji wynika, że ​​dla początkujących księgowych przygotowanie raportów wydatków jest na początku sporym wyzwaniem.

Dziś przyjrzymy się podstawom tej materii, a także najpopularniejszym przypadkom z życia. Wszystkie eksperymenty wykonamy w 1C: Księgowość 8.3 (wydanie 3.0).

Zacznijmy więc

Nie moją rolą jest mówić, że 71 rachunków odpowiada za rozliczenia z osobami odpowiedzialnymi w dziale księgowości:

Wydanie aktywa jest odzwierciedlane pracownikowi w obciążeniu tego rachunku, a odpis - w kredycie.

No np. dali 5000 za raport z kasy:

Dlaczego powiedziałem aktywa? Dzieje się tak dlatego, że możemy dać pracownikowi:

• Gotówka (z kasy przez kasę fiskalną)
• Środki bezgotówkowe (przelew z rachunku bieżącego organizacji na rachunek karty pracownika)
• Dokumenty finansowe (np. bilety lotnicze w podróży służbowej)

Przyjrzyjmy się każdemu z przykładów wymienionych powyżej.

Wypłata gotówki z kasy fiskalnej

Aby wystawić zaliczkę z kasy fiskalnej, wydajemy polecenie odbioru gotówki (w pierwszej trójce jest to dokument „Wypłata gotówki”):

W rodzaju operacji wskazujemy „Wydanie osobie odpowiedzialnej”:

Okablowanie wyszło tak:

Emisja środków bezgotówkowych

W takim przypadku środki przekazywane są na rachunek karty pracownika (konto, z którym powiązana jest karta bankowa, za pomocą której pracownik może wypłacić te pieniądze).

W trojce operacja ta jest sformalizowana za pomocą zwykłego dokumentu „Odpis z rachunku bieżącego”:

Nie zapomnij również wskazać w formie operacji „Przeniesienie do osoby odpowiedzialnej”:

Okablowanie wyszło tak:

Wydawanie dokumentów pieniężnych

Dokumentem pieniężnym może być np. bilet lotniczy, który organizacja zakupiła dla pracownika udającego się w podróż służbową.

Po zakupie bilet ten rozliczany jest jako obciążenie rachunku 50.03:

Wydając ten bilet pracownikowi w celu zgłoszenia (przed podróżą służbową), dział księgowości sporządza dokument „Wydanie dokumentów pieniężnych”:

A na karcie „Dokumenty gotówkowe” wskazany jest ten właśnie bilet:

Wysłanie wyglądało tak (bilet został odpisany z konta 50.03):

Wspomnę konkretnie:

• Mamy prawo wystawiać raporty wyłącznie pracownikom organizacji – osobom, z którymi zawarliśmy umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
• Wykaz takich osób zatwierdzany jest odrębnym zarządzeniem kierownika.
• To samo zarządzenie określa maksymalny termin, w jakim pracownik musi zgłosić się do działu księgowości; w przypadku wyjazdu pracownika w podróż służbową okres ten ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu jego powrotu.

Raporty pracownicze

Ale aktywa są przekazywane pracownikowi z jakiegoś powodu, ale w celu wypełnienia określonego oficjalnego zadania. Nadchodzi zatem moment, w którym pracownik musi zgłosić się do działu księgowości w formularzu AO-1.

Jest to drukowany formularz, który wskazuje:

• wszystko, co daliśmy pracownikowi do zgłoszenia
• wszystko, na co wydał te pieniądze (lub ich nie wydał, a może doszło do przekroczenia wydatków)
• Do formularza dołączone są dokumenty potwierdzające (czeki, faktury, akty prawne, bilety...).

Oto przykład formularza AO-1:

Raport ten (AO-1) jest sporządzany przez pracownika wspólnie z działem księgowości i zatwierdzany przez kierownika. Na samym dole wskazana jest liczba dokumentów i arkuszy, na których są one dołączone do protokołu (czeki wklejane są najczęściej całymi paczkami na kartki formatu A4).

Aby więc wydrukować taki raport (AO-1), umorzyć dług na 71 rachunkach od pracownika, a także zaakceptować wydatki w pierwszej trójce, istnieje dokument „Raport zaliczkowy”:

Przyjrzyjmy się pokrótce jego zakładkom:

Przykłady raportów z życia

Wypełnij zakładkę „Zaliczki”:

Trzeba powiedzieć, że zakładka ta nie jest w żaden sposób wyświetlana w księgowaniach dokumentów, ale jest dostępna tylko dla drukowanego formularza AO-1.

Wypełnij zakładkę „Produkty” (kupiliśmy wszystkiego po kilka i postawiliśmy na dziesięć):

Oto wpisy dla tej zakładki:

Wypełniamy zakładkę „Płatność” (spłacamy zadłużenie wobec dostawców lub wpłacamy zaliczkę):

Oto okablowanie:

Przykłady wypełnienia zakładki „Inne”.

Płatność za usługi komunikacyjne:

Płatność za ogłoszenia w gazetach:

Umorzenie diet i długów za bilety podróżne:

Płatność za niektóre usługi (opłata natychmiastowa do 26):

Nawiasem mówiąc, w zakładkach „Produkty” i „Inne” znajduje się pole wyboru „SF”, jeśli je zaznaczysz, otrzymana faktura zostanie wpisana w tym wierszu.

W jednym z poprzednich artykułów pisałem już o zarejestrowaniu podróży służbowej w 1C Accounting 8 edycja 2.0 dla przedsiębiorstwa korzystającego z uproszczonego systemu podatkowego, dzisiaj chciałem opowiedzieć, jak ta sama operacja jest przetwarzana w nowej edycji 3.0.

Podstawą wysłania pracownika w podróż służbową jest zlecenie podpisane przez dyrektora przedsiębiorstwa, które następnie służy wystawieniu zaświadczenia o podróży. W programie 1C Accounting 8 edycja 3.0 dokumenty te nie są generowane.

Rejestracja podróży służbowej w 1C rozpoczyna się od wydania pieniędzy za zgłoszenie. Zaliczka może zostać wystawiona z kasy fiskalnej (dokument „Zlecenie wydatku gotówkowego”) lub z rachunku bieżącego (dokument „Odpisanie z rachunku bieżącego”).

W ciągu trzech dni roboczych po powrocie z podróży służbowej pracownik ma obowiązek sporządzić raport zaliczkowy, do którego załączy wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki (rachunki hotelowe, czeki, bilety podróżne itp.). Wydatki te zostaną rozpoznane w dniu zatwierdzenia raportu zaliczkowego, jeżeli zostaną spełnione warunki ich poniesienia. Jeżeli koszty podróży przekraczają kwotę zaliczki, można je rozpoznać dopiero po zwróceniu pracownikowi kwoty nadwyżki.

Rejestracja podróży służbowej w 1c Księgowość 8 wydanie 3.0

Na przykład Plyushka LLC wysyła pracownika do S.S. Sacharowa. w podróży służbowej do Kazania na 3 dni. Otrzymuje zaliczkę z kasy fiskalnej w wysokości 8 000 rubli. Podstawą jest stwierdzenie nr 3. Po powrocie pracownik składa raport zaliczkowy z załączonymi następującymi dokumentami: rachunek hotelowy 3000 rubli. (zwolnienie z VAT), bilety kolejowe 2360 RUB. w tym podatek VAT 18%. Dzienna dieta w przedsiębiorstwie wynosi 600 rubli dziennie.

Wydanie zaliczki z kasy fiskalnej pracownikowi musi zostać sformalizowane dokumentem „Nakaz wydatku gotówkowego”. W tym celu należy przejść do zakładki „Bank i kasa” i w sekcji „Kasa” wybrać żądany dokument. Nie zapomnij poprawnie ustawić rodzaju operacji „Wydanie osobie odpowiedzialnej”. Wypełniamy dokument i w załączniku wskazujemy numer wniosku, ponieważ od 2012 roku wydawane są środki na raportowanie na podstawie wniosku.

Następnie sporządzamy raport zaliczkowy. Znajduje się na tej samej karcie i w tej samej sekcji. W dokumencie wypełnij zakładkę „Zaliczki”, gdzie wskazujemy firmy rozliczające się gotówkowo, do których zostały wydane pieniądze. Następnie przejdź do zakładki „Inne”. Wskazujemy tutaj trzy rodzaje wydatków na podróże pracowników. Wszystkie wydatki będą uznawane za wydatki w ramach uproszczonego systemu podatkowego.

Po skompletowaniu dokumentu przyglądamy się wpisom oraz księdze przychodów i rozchodów. Wszystkie koszty podróży zostaną przekazane KUDiR, tak jak zostały poniesione.

Prawie w każdej organizacji choć raz księgowy musiał wysłać pracownika w podróż służbową. W tym artykule przyjrzymy się, jak zorganizować podróż służbową w rachunkowości 1C 8.3.

Nauczysz się:

• Czy można złożyć zamówienie na podróż służbową w 1C 8.3 Księgowość;
• jak księgować koszty podróży w 1C 8.3;
• jak obliczyć diety dzienne i diety w 1C 8.3 Rachunkowość.

Jak złożyć zamówienie na podróż służbową w 1C 8.3

Na początek spójrzmy na pytania, które najczęściej pojawiają się wśród użytkowników:

• Czy można złożyć zamówienie na podróż służbową w 1C 8.3?
• jak znaleźć formularz świadectwa podróży w 1C 8.3?

Niestety w Księgowości 3.0 nie ma żadnych dokumentów personalnych - takich jak polecenie podróży służbowej czy zaświadczenie o podróży. Można je jednak modyfikować samodzielnie lub przy pomocy programisty.

Przyjrzyjmy się, jak przetwarzać transakcje podróżne w rachunkowości 1C 8.3, na przykładzie.

Jak księgować koszty podróży w 1C 8.3

Koszty podróży w 1C 8.3 Rachunkowość, w tym. wypełnić dietę dzienną na podstawie raportu zaliczkowego pracownika z podróży służbowej, korzystając z dokumentu Raport zaliczkowy w sekcji Bank i kasa – Kasa – Raporty zaliczkowe.

W nagłówku dokumentu należy wskazać:

• Osoba odpowiedzialna - z podręcznika Osoby wybierz pracownika zgłaszającego się w podróż służbową.

Na karcie Wydatek opłacony z góry za pomocą przycisku Dodać wybierz dokumenty dotyczące zaliczki.

Odzwierciedlaj obliczenia diet dziennych w 1C 8.3 Rachunkowość na zakładce Inny. Tutaj pokaż wszystkie pozostałe koszty podróży (bilety kolejowe, zakwaterowanie itp.).

Pozycja kosztowa wybierz za pomocą Rodzaj konsumpcji - Koszty podróży.

Wpisy

Przyjęcie podatku VAT do odliczenia

Dzięki temu podatek VAT naliczony od biletów i SF przedstawionych przez kontrahentów można odliczyć w następujących kolumnach:

• SF- zaznacz pole, jeśli prezentowane jest BSO lub SF.
• BSO- zaznacz pole dla dokumentów BSO.
• Dane do faktury - wpisać numer i datę Rady Federacji. Dane BSO zostaną wypełnione w tej kolumnie automatycznie z kolumny Dokument (wydatek) .

W wyniku rejestracji automatycznie utworzone zostaną BSO i SF:

• Faktura (ścisły formularz raportowy) .
• Otrzymano fakturę .

Dokumenty można znaleźć w dzienniku Otrzymane faktury przez sekcję Zakupy – Zakupy-Faktury otrzymane lub skorzystaj z łączy w dokumencie Raport z wyprzedzeniem .

Jak obliczyć diety podróżne w 1C 8.3 Rachunkowość

Ustawienia w 1C do obliczania płatności podczas podróży służbowej

Aby obliczyć średnie zarobki podczas podróży służbowej, utwórz w katalogu typ rozliczenia o tej samej nazwie Rozliczenia międzyokresowe, który można otworzyć z sekcji Wynagrodzenia i personel - Katalogi i ustawienia - Ustawienia wynagrodzeń - Obliczanie płac - Rozliczenia międzyokresowe.

Proszę zwrócić uwagę na wypełnienie pól:

Rozdział Podatek dochodowy :

• przełącznik opodatkowane ;
• kod dochodu - 2000 - wynagrodzenie za wykonywanie pracy lub innych obowiązków; pensje i inne podlegające opodatkowaniu płatności na rzecz personelu wojskowego i osób równorzędnych;
• Kategoria dochodów - Wynagrodzenie.

Rozdział Składki ubezpieczeniowe :

• Rodzaj dochodu - Dochody w całości podlegają składkom ubezpieczeniowym.

Rozdział Podatek dochodowy, rodzaj wydatku w rozumieniu art. 255 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej :

• przełącznik uwzględniane w kosztach pracy zgodnie z poz : s. 6, art. 255 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej- kwotę średnich zarobków przysługujących pracownikom, zatrzymaną na czas pełnienia przez nich obowiązków państwowych i (lub) publicznych oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo pracy Federacji Rosyjskiej;
• flaga Wliczane do opłat podstawowych przy obliczaniu opłat „Współczynnik regionalny” i „Dopłata północna”. nie ma potrzeby instalowania Rozliczenia międzyokresowe Płatność za czas w podróży służbowej, ponieważ przy obliczaniu płatności opłaty te zostały już uwzględnione.

Rozdział Refleksja w rachunkowości :

• Metoda refleksji - nie zainstalowany.

W 1C naliczona kwota zostanie odzwierciedlona na rachunku wynagrodzeń z ustawieniami BU i NU określonymi w katalogu Pracownicy w polu Rachunek wydatków .

Kalkulacja płatności za czas w podróży służbowej

Naliczanie diet podróżnych w 1C 8.3 Rachunkowość nie ma specjalnego standardowego dokumentu. Dlatego kalkulacja średnich zarobków podczas podróży służbowej jest obliczana ręcznie i dokumentowana Lista płac W rozdziale Wynagrodzenia i personel - Wynagrodzenie - Wszystkie rozliczenia międzyokresowe - Przycisk Utwórz - Lista płac.

W dokumencie proszę wskazać:

• Wynagrodzenie za- miesiąc, za który naliczane jest wynagrodzenie pracownika;
• z- ostatni dzień miesiąca.

Za pomocą przycisku Dodać wybierz pracownika, któremu zostanie wypłacone wynagrodzenie za czas spędzony w podróży służbowej. Za pomocą przycisku Płynąć wybierać.